| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka |
2012/3 |
26.11.2012 |
Objednávka na priestory a podanie stravy pre účastníkov zasadnutia 29.-30.11.2012 |
Kúpele Vyšné Ružbychy |
31714501 |
|
| Detail |
Faktúra |
2012/118 - 2012/119 |
31.12.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2013/1 |
4.1.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/1 - 2013/3 |
11.2.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2013/2 |
25.2.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
1/2013 |
25.2.2013 |
Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS |
MADE s.r.o. |
36041688 |
158,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/3 |
22.3.2013 |
Objednávka na podanie stravy na snem ĽRZ |
Milan Rinkovský |
33068135 |
|
| Detail |
Faktúra |
2013/4 - 2013/8 |
12.4.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2013/4-5 |
22.5.2013 |
Objednávky na prepravu účastníkov snemu ZMOS v Nitre |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/9 |
22.5.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,03 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/10 - 2013/13 |
25.6.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/14 |
15.7.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/15 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
7 999,11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/16 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 693,43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/17 - 2013/96 |
21.8.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/97 - 2013/108 |
11.9.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/109 - 2013/111 |
17.10.2013 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
6/2013 |
18.11.2013 |
Objednávka na prepravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
| Detail |
Objednávka |
7/2013 |
18.11.2013 |
Objednávka na podanie stravy a občerstvenia na snem ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
|
| Detail |
Faktúra |
2013/112 |
18.11.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
