| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
8791379907 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
21,61 EUR |
| Detail |
Faktúra |
202711067 |
31.3.2011 |
Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
1 087,23 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0111020559 |
31.3.2011 |
Nákup stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8791905261 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,86 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2105509676 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
15,22 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1/2011 |
31.3.2011 |
Poskytnutie priestorov a podanie občerstvenia a stravy na 3.2.2011 |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
|
| Detail |
Objednávka |
2/2011 |
31.3.2011 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra |
110171 |
29.4.2011 |
Oprava programu URBIS |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2108714982 |
29.4.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
41,03 EUR |
| Detail |
Objednávka |
3/2011 |
31.5.2011 |
Dopravu autobusom na snem ZMOS-u do Bratislavy |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
|
| Detail |
Faktúra |
510274 |
23.6.2011 |
Za ubytovanie na sneme ZMOS v Bratislave |
SUZA Správa účelových zariadení |
30806101 |
2 121,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1/2011 |
23.6.2011 |
Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20113185 |
24.8.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber surovín |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
9 528,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
11/2011 |
21.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Obec Nová Ĺubovňa |
00330086 |
1 286,60 EUR |
| Detail |
Faktúra |
211113 |
29.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
3 530,46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
211114 |
29.9.2011 |
Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1 399,18 EUR |
| Detail |
Zmluva |
bez čísla |
27.10.2011 |
Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva |
32082-42/2011-TO |
31.10.2011 |
Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
| Detail |
Zmluva |
Dodatok č 3/2011 |
19.12.2011 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2/2011 |
19.12.2011 |
Za nájom pracovných strojov za rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
