| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka |
2012/3 |
26.11.2012 |
Objednávka na priestory a podanie stravy pre účastníkov zasadnutia 29.-30.11.2012 |
Kúpele Vyšné Ružbychy |
31714501 |
|
| Detail |
Faktúra |
2012/5 |
27.3.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
44,94 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/55 - 2012-87 |
9.7.2012 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2012/6 |
3.4.2012 |
Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
143,16 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/7 |
12.4.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
38,12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/8 |
23.4.2012 |
Faktúra za dodanie stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/88 - 2012/104 |
24.7.2012 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2012/9 |
25.4.2012 |
Za spravovanie WEB stránky |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/1 |
4.1.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/1 - 2013/3 |
11.2.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/10 - 2013/13 |
25.6.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/109 - 2013/111 |
17.10.2013 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2013/112 |
18.11.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/113 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za podanie stravy a občerstvenia účastníkov konferencie ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
964,10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/114 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/115 |
19.12.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/14 |
15.7.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/15 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
7 999,11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/16 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 693,43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/17 - 2013/96 |
21.8.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
