| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva |
bez čísla |
27.10.2011 |
Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra |
2012/8 |
23.4.2012 |
Faktúra za dodanie stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
315,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/1 |
4.1.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/2 |
25.2.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
99/2018 |
19.11.2018 |
Rámcová dohoda č. RD - 08/2018 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva |
77/2017 |
2.11.2017 |
Zmluva o dielo č. 169/2017-CS na realizáciu stavebných prác "Kúpele PL-SL pohraničia - 1.... |
Inžinieske stavby, a.s. |
31651402 |
1 486 978,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
87/2018 |
13.8.2018 |
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 169/2017-CS
|
Inžinieske stavby, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva |
6/2021 |
18.5.2021 |
Dodatok č. 2 a 3 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva |
95/2018 |
15.10.2018 |
Zmluva o reklame |
Polyform s.r.o. |
31679137 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2012/3 |
26.11.2012 |
Objednávka na priestory a podanie stravy pre účastníkov zasadnutia 29.-30.11.2012 |
Kúpele Vyšné Ružbychy |
31714501 |
|
| Detail |
Zmluva |
79/2017 |
2.11.2017 |
Nájomná zmluva č.5/2017 na pozemky pre projekt EuroVelo11 |
Gréckokatolícka cerkev, farnosť Malý Lipník |
31952089 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/3 |
22.3.2013 |
Objednávka na podanie stravy na snem ĽRZ |
Milan Rinkovský |
33068135 |
|
| Detail |
Zmluva |
17/2017 |
26.4.2017 |
Zmluva o dielo - Servisné centrum Malý Lipník a Informačné centrum pre projekt EuroVelo 11 |
Ing. Vladislav Slosarčík |
33069123 |
5 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2012/2 |
27.3.2012 |
Objednávka na podanie obeda pre účastníkov zasadnutia združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
|
| Detail |
Faktúra |
2012/6 |
3.4.2012 |
Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
143,16 EUR |
| Detail |
Objednávka |
6/2013 |
18.11.2013 |
Objednávka na prepravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
| Detail |
Faktúra |
2013/114 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/17 |
5.12.2014 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8791379907 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
21,61 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8791905261 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,86 EUR |
