| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2014/15 |
13.10.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/16 |
12.11.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/18 |
15.12.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015/1 |
12.1.2015 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015/18 |
20.11.2015 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/17 |
5.12.2014 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/11 |
12.6.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/114 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
3/2011 |
31.5.2011 |
Dopravu autobusom na snem ZMOS-u do Bratislavy |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
|
| Detail |
Zmluva |
32082-42/2011-TO |
31.10.2011 |
Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
| Detail |
Zmluva |
88/2018 |
13.8.2018 |
Dodatok mandátnej zmluve 01/2017 |
Capanna s.r.o |
43943349 |
|
| Detail |
Zmluva |
89/2018 |
13.8.2018 |
Dodatok k zmluve o úvere OTP banka |
OTP banka Slovensko a.s. |
31318916 |
|
| Detail |
Zmluva |
Dodatok č 3/2011 |
19.12.2011 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
092021 |
28.6.2021 |
Dodatok č.4 |
OTP banka a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva |
7/2020 |
27.5.2020 |
Dodatok č.2 k zmluve č. 5005/19/013 |
OTP banka a.s. |
31318916 |
|
| Detail |
Zmluva |
6/2020 |
22.5.2020 |
Dodatok č.1 k ZoD č.182/2019CS |
ZDRUŽENIE EUROVELO 11 PREŠOV – MUSZYNA – MNÍŠEK NA |
|
|
| Detail |
Zmluva |
11/2021 |
13.10.2021 |
Dodatok č.1 k ZoD 07(2021 |
Unistav s.r.o. |
|
315 596,57 EUR |
| Detail |
Zmluva |
3/2020 |
12.2.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve o úvere s OTP banka a.s. |
OTP banka a.s. |
31318916 |
|
| Detail |
Zmluva |
1/2022 |
19.1.2022 |
Dodatok č.1 k MZ 01/2020 |
YASMI, s.r.o. |
47566833 |
|
| Detail |
Zmluva |
Dod č1 02/2019 |
30.6.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve 02/2019 |
A+A Solar s.r.o. |
|
|
