| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva |
84/2018 |
1.5.2018 |
Zmluva mobilná aplikácia na projekt |
Spiš Art s.r.o. |
47525606 |
18 999,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
90/2018 |
15.8.2018 |
Zmluva č. 597/2018/OK o dotácii |
VÚC PSK |
37870475 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
119/2019 |
19.12.2019 |
Zmluva č. 1133/2019/DPR o poskytnutí dotácie na projekt EuroVello |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
27 474,48 EUR |
| Detail |
Zmluva |
107/2019 |
21.6.2019 |
Zmluva o zriadení bežného účtu |
OTP Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
|
| Detail |
Zmluva |
14/2017 |
3.4.2017 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Obec Vyšné Ružbachy |
00330264 |
|
| Detail |
Zmluva |
15/2016 |
10.4.2017 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Obec Plaveč |
00330116 |
|
| Detail |
Zmluva |
16/2017 |
10.4.2017 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Obec Orlov |
00330108 |
|
| Detail |
Zmluva |
106/2019 |
21.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb |
KASPA Slovakia s.r.o. |
47910623 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
510274 |
23.6.2011 |
Za ubytovanie na sneme ZMOS v Bratislave |
SUZA Správa účelových zariadení |
30806101 |
2 121,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
202711067 |
31.3.2011 |
Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
1 087,23 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/9 |
25.4.2012 |
Za spravovanie WEB stránky |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20113185 |
24.8.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber surovín |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
9 528,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
11/2011 |
21.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Obec Nová Ĺubovňa |
00330086 |
1 286,60 EUR |
| Detail |
Faktúra |
211113 |
29.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
3 530,46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
211114 |
29.9.2011 |
Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1 399,18 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2/2011 |
19.12.2011 |
Za nájom pracovných strojov za rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1/2011 |
23.6.2011 |
Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 100,61 EUR |
| Detail |
Zmluva |
117/2019 |
4.11.2019 |
Rozhodcovská Zmluva |
OTP Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
|
| Detail |
Faktúra |
2012/12 |
11.6.2012 |
Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis |
MADE s.r.o. |
36041688 |
146,05 EUR |
| Detail |
Zmluva |
100/2018 |
19.11.2018 |
Rámcová dohoda č. RD - 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti... |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
