| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 6/2015 - 7/2015 | 30.11.2015 | Objednávky vystavené sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva | 2/2015 | 27.11.2015 | Kúpna zmluva na nákladné špeciálne vozidlo a kontajnery | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 3/2015 | 27.11.2015 | Kúpna zmluva na pracovné stroje | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015/18 | 20.11.2015 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015/16 - 2015/17 | 15.10.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 5/2015 | 1.10.2015 | Objednávka na podanie stravy a občerstvenia na snem ĽRZ na 1. 10. 2015 | Slavomír Kaleta - Slk | 44981350 | |
| Detail | Faktúra | 2015/15 | 16.9.2015 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015/14 | 20.8.2015 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015/10 - 2015/13 | 10.7.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva | 1/2015 | 1.7.2015 | Nájomná zmluva | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 4/2015 | 18.6.2015 | Objednávka na prenájom priestorov na konferenciu LRZ na 29.6.2015 | Obec Kamienka | 00329941 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015/7 - 2015/9 | 11.5.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 3/2015 | 24.4.2015 | Objednávka na prepravu účastníkov snemu ZMOS do Bratislavy | B.P.V. bus, s.r.o | 46465880 | |
| Detail | Faktúra | 2015/5 - 2015/6 | 13.4.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2015/2 - 2015/4 | 12.2.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2015/1 | 12.1.2015 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 1/2015 - 2/2015 | 9.1.2015 | Objednávky vystavené sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2014/19 | 29.12.2014 | Došlá faktúra za stravu účastníkov konferencie ĽRZ | AGRO Mútne | 35843667 | 1 637,20 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/18 | 15.12.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/17 | 5.12.2014 | Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ | Mačuga Ján | 33084939 | 280,00 EUR |
