| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 2013/114 | 6.12.2013 | Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ | Mačuga Ján | 33084939 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/113 | 6.12.2013 | Došlá faktúra za podanie stravy a občerstvenia účastníkov konferencie ĽRZ | Hotel ARMAN | 36390151 | 964,10 EUR |
| Detail | Objednávka | 6/2013 | 18.11.2013 | Objednávka na prepravu účastníkov konferencie ĽRZ | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka | 7/2013 | 18.11.2013 | Objednávka na podanie stravy a občerstvenia na snem ĽRZ | Hotel ARMAN | 36390151 | |
| Detail | Faktúra | 2013/112 | 18.11.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/109 - 2013/111 | 17.10.2013 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/97 - 2013/108 | 11.9.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/17 - 2013/96 | 21.8.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/15 | 25.7.2013 | Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 7 999,11 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/16 | 25.7.2013 | Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 6 693,43 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/14 | 15.7.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,02 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/10 - 2013/13 | 25.6.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/4-5 | 22.5.2013 | Objednávky na prepravu účastníkov snemu ZMOS v Nitre | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/9 | 22.5.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,03 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/4 - 2013/8 | 12.4.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/3 | 22.3.2013 | Objednávka na podanie stravy na snem ĽRZ | Milan Rinkovský | 33068135 | |
| Detail | Objednávka | 2013/2 | 25.2.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 1/2013 | 25.2.2013 | Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS | MADE s.r.o. | 36041688 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/1 - 2013/3 | 11.2.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/1 | 4.1.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 120,00 EUR |
