| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 2013/109 - 2013/111 | 17.10.2013 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/97 - 2013/108 | 11.9.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/17 - 2013/96 | 21.8.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/15 | 25.7.2013 | Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 7 999,11 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/16 | 25.7.2013 | Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 6 693,43 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/14 | 15.7.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,02 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/10 - 2013/13 | 25.6.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/4-5 | 22.5.2013 | Objednávky na prepravu účastníkov snemu ZMOS v Nitre | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2013/9 | 22.5.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,03 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/4 - 2013/8 | 12.4.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/3 | 22.3.2013 | Objednávka na podanie stravy na snem ĽRZ | Milan Rinkovský | 33068135 | |
| Detail | Objednávka | 2013/2 | 25.2.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 1/2013 | 25.2.2013 | Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS | MADE s.r.o. | 36041688 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/1 - 2013/3 | 11.2.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/1 | 4.1.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/118 - 2012/119 | 31.12.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2012/3 | 26.11.2012 | Objednávka na priestory a podanie stravy pre účastníkov zasadnutia 29.-30.11.2012 | Kúpele Vyšné Ružbychy | 31714501 | |
| Detail | Faktúra | 2012/117 | 14.11.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,99 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/114 - 2012/116 | 17.10.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/108 - 2012/113 | 4.10.2012 | Došlé faktúry | A Sumár |
