| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 2014/16 | 12.11.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/15 | 13.10.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/14 | 15.9.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/13 | 13.8.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/12 | 14.7.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/11 | 12.6.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,38 EUR |
| Detail | Zmluva | 2014/01 | 12.6.2014 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra | 2014/6 - 2014/10 | 6.6.2014 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2014/1 -2014/3 | 9.5.2014 | Odoslané objednávky | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2014/5 | 7.5.2014 | Poplatok za doménu a Web hosting na rok 2014 | Netix, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/4 | 22.4.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/3 | 14.3.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/2 | 17.2.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/1 | 15.1.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,04 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/115 | 19.12.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,02 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/114 | 6.12.2013 | Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ | Mačuga Ján | 33084939 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/113 | 6.12.2013 | Došlá faktúra za podanie stravy a občerstvenia účastníkov konferencie ĽRZ | Hotel ARMAN | 36390151 | 964,10 EUR |
| Detail | Objednávka | 6/2013 | 18.11.2013 | Objednávka na prepravu účastníkov konferencie ĽRZ | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka | 7/2013 | 18.11.2013 | Objednávka na podanie stravy a občerstvenia na snem ĽRZ | Hotel ARMAN | 36390151 | |
| Detail | Faktúra | 2013/112 | 18.11.2013 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 EUR |
