| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 2012/105 - 2012/107 | 14.8.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/88 - 2012/104 | 24.7.2012 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/55 - 2012-87 | 9.7.2012 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/14 - 2012/54 | 29.6.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/12 | 11.6.2012 | Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis | MADE s.r.o. | 36041688 | 146,05 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/13 | 11.6.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,19 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/11 | 8.6.2012 | Faktúra za poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 414,80 EUR |
| Detail | Faktúra | 1/2012 | 14.5.2012 | Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 6 086,47 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/10 | 14.5.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/9 | 25.4.2012 | Za spravovanie WEB stránky | Netix, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/8 | 23.4.2012 | Faktúra za dodanie stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/7 | 12.4.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,12 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/6 | 3.4.2012 | Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 | Pavel Jeleň-Penzión | 33071241 | 143,16 EUR |
| Detail | Objednávka | 2012/2 | 27.3.2012 | Objednávka na podanie obeda pre účastníkov zasadnutia združenia dňa 22.3.2012 | Pavel Jeleň-Penzión | 33071241 | |
| Detail | Faktúra | 2012/5 | 27.3.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,94 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/01 | 14.2.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2012/1 | 2.2.2012 | Objednávky za mesiac január 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva | Dodatok č 3/2011 | 19.12.2011 | Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2/2011 | 19.12.2011 | Za nájom pracovných strojov za rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 32082-42/2011-TO | 31.10.2011 | Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou | Sociálna poisťovňa | 30807484 |
